為了商家能在前端更好的使用進銷存系統，那么在管理倉庫時就需要認真妥善的保管貨物，以規范的方式去完成貨物的收存的流程，今天就來講講關于酒水倉庫應該怎么管理。

　　一、收貨的管理流程

　　(一)酒店采購任何物品，必須經收貨部(收貨員)驗收，并填制收貨報告單一式五聯，經收貨部和部門簽收人簽字(留存二份，部門一份，供應商一份，成本控制入帳一份)。

　　(二)收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收獲。

　　(三)對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品，行政總廚協同收貨部進行驗收，質量方面由行政總廚嚴格把關。

　　(四)當貨物采購回來，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。

　　(五)收貨部要將所有收貨報告編號，以便備查。

　　(六)收貨部平時會有一份當期所有商品的執行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發票進行核對，不能超過執行價，殊情況必須由財務總監批準后，方能收貨。

　　(七)如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調查三家供應商。

　　(八)作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續：

　　1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數量、質量、按要求開據收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。

　　2、直撥部門使用的，由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。

　　3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量，不明確時請求財務總監。

　　有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：

　　(1)“請購單”手續不完備，或無“請購單”的。

　　(2)與請購單的數量、質量、規格、品名不符而使部門同意接收的。

　　(3)對價格未得到正式批復的。

　　(4)無法確定質量而使用部門又不驗收的。

　　(5)假冒的、殘次的、偽劣產品的。

　　二、存貨管理流程

　　(一)所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發票上加注批號并開箱逐一檢驗。

　　(二)各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。

　　(三)每隔十天向財務總監報告貨倉存量。

　　(四)每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

　　(五)保管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。

　　(六)倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一(年損耗率，下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

　　三、領發貨(出貨)管理流程

　　(一)各部門根據所需填列“物品申領單”，由部門總監簽字并報財務總監批準后到倉庫領取。

　　(二)任何部門或人員領用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經財務總監批準后方能發給。

　　(三)領用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執行。

　　(四)有下列行為者，按下列規定予以處罰：

　　1、未經許可直接進入貨倉的，口頭警告。

　　2、在貨倉內吸煙的，書面警告。

　　3、未經許可白條借貨的(除營業部門急用的)，書面警告。

　　4、領用單未具備相關手續而發貨的，書面警告。

　　5、私自領用物品，按發出商品價值大小扣收，最后警告，情節嚴重的按酒店有關條款條理。

　　6、領單”傳遞程序：

　　“申領單”一式三聯。一聯部門留存，二、三聯在領貨時，需注明實領數量及金額，并請領貨人簽收，然后將第二聯交至成本控制，第三聯貨倉留存記帳用。

　　希望以后倉庫管理流程能對各商家有所幫助，管理好倉庫以后，在使用進銷存系統也能更加的快捷，友數進銷存系統歡迎各商家咨詢和使用。